目 录

第一部分 买球官网入口泽当老干部服务站概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 买球官网入口泽当老干部服务站预算明细表

第三部分 买球官网入口泽当老干部服务站预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算"三公"经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金"三公"经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

买球官网入口泽当老干部服务站概况

一、主要职能

1、认真贯彻党和国家对退（离）休干部的方针、政策，调查了解退（离）休干部中的新情况、新问题，及时掌握退（离）休干部的思想动态；负责所有在泽当安置退（离）休老干部老工人的服务管理工作。

2、协助有关部门建立健全在泽当安置的退（离）休干部的党组织建设，加强退（离）休干部的政治思想工作；负责安排退（离）休干部传达、阅读文件，展开组织活动和政治学习；协助有关部门接转、管理退（离）休干部党组织关系。

3、负责协助落实退（离）休干部应享受的政治生活待遇，接转管理退（离）休干部及其随迁家属、子女的户籍关系和粮油关系；对退（离）休干部的住院治病及需要护理的重病员，及时与原单位联系，尽快落实护理人员及医疗等费用。

4、负责组织和实施在泽当安置的退（离）休干部的三大节日慰问活动和一年一度的退（离）休干部老年运动会以及各种文体娱乐活动。

二、部门（单位）机构设置情况

部部门内设机构1个，仅包括买球官网入口泽当老干部服务站，无二级预算单位。

第二部分

买球官网入口泽当老干部服务站2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

买球官网入口泽当老干部服务站2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2025年度财政拨款收支总预算为876.13万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入876.13万元，支出具体包括：本年度207文化旅游体育与传媒支出[类]5.00万元，208社会和保障就业支出[类]825.19万元，210卫生健康支出[类]20.32万元，221住房保障支出[类]25.62万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量876.13万元，同比增加173.22万元，主要原因是：因山南驻成都办事处机构撤销，将成都离退休党组织经费纳入到我单位预算中。2025年一般公共预算拨款收入876.13万元，占19.77%；2025年无政府性基金预算拨款收入；2025年无国有资本经营预算拨款收入。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量876.13万元，同比增加173.22万元，主要原因是：山南驻成都办事处机构撤销，将成都离退休党组织经费纳入到我单位预算中。其中：基本支出471.86万元，占53.86%；项目支出404.27万元，占46.14%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算876.13万元，同比增加173.22万元，主要原因是：将山南驻成都办事处预算纳入到我单位预算中。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入876.13万元，支出具体包括：本年度207文化旅游体育与传媒支出[类]5.00万元，208社会和保障就业支出[类]825.19万元，210卫生健康支出[类]20.32万元，221住房保障支出[类]25.62万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款876.13万元,比2024 年执行数增加173.19万元，主要原因：因山南驻成都办事处机构撤销，将成都离退休党组织经费纳入到我单位预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款876.13万元，主要用于以下方面：207文化旅游体育与传媒支出[类]5.00万元，占0.57%，208社会和保障就业支出[类]825.19万元，占94.19%；210卫生健康支出[类]20.32万元，占2.32%；221住房保障支出[类]25.62万元，占2.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、207文化旅游体育与传媒支出[类]5.00万元。

2、208社会保障和就业支出825.19万元；20805行政事业单位离退休806.57万元；2080503离退休人员管理机构772.41万元；2080505机关事业单位基本养老金缴费支出34.16万元；20807就业补助18.62万元；2080705公益性岗位补贴18.62万元。

2、210卫生健康支出20.32万元；21011行政事业单位医疗20.32万元；2101101行政单位医疗16.44万元；2101103公务员医疗补助3.88万元。

3、221住房保障支出25.62万元；22102住房改革支出25.62万元；2210201住房公积金25.62万元。

（四）、两年数据比较：

1、208社会保障和就业支出同比增长17.03%；20805行政事业单位离退休同比增长72.45%；2080503离退休人员管理机构同比增长17.33%；2080505机关事业单位基本养老金缴费支出同比增加1.59%；20807就业补助同比增长1.9%；2080705公益性岗位补贴同比增长1.9%。

2、210医疗卫生与计划生育支出同比增加0.96%；21011行政事业单位医疗同比增加0.96%；2101101行政单位医疗同比增加0.96%；2101103公务员医疗补助同比增加0.19%。

3、221住房保障支出同比增加1.19%；22102住房改革支出同比增加1.19%；2210201住房公积金同比增加1.19%。

2025年总收支较2024年预算同比增长173.22%。2025年预算小幅增长的主要原因是山南驻成都办事处机构撤销，将成都离退休党组织经费纳入到我单位预算中，我单位两年预算规模总体持平。

六、一般公共预算基本支出总体情况

买球官网入口泽当老干部服务站2025年度基本支出：438.05万元，其中：

（一）人员经费438.05万元主要包括：

1、工资福利支出万元322.40（包括：基本工资59.45万元，津贴补贴144.28万元，奖金17.64万元,机关事业单位基本养老保险缴费34.16万元,职业年金缴费0.00万元，职工基本医疗保险缴费16.44万元,公务员医疗补助3.88万元,其他社会保障缴费0.21万元,住房公积金25.62万元,其他工资福利支出20.72万元）；

2、对个人和家庭的补助支出115.64万元（包括：生活补助18.62万元，医疗补助费3.20万元，其他对个人和家庭补助93.82万元。）；其他对个人和家庭补助主要为离退休支部委员补助。

（二）公用经费33.81万元主要包括：

1、商品和服务支出33.81万元（包括：办公费2.2万元，印刷费0.64万元，水费2万元，电费3万元，邮电费0.98万元，维修（护）费2.46万元，差旅费2.1万元，公务接待费0.30万元，工会经费4.47万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他商品和服务支出11.16万元）；其他商品和服务支出主要为离退休支部活动经费。

七、一般公共预算"三公"经费预算总体情况

严格执行中央八项规定和区党委"约法十章""九项要求"，严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出，我单位公务用车编制数为1辆，实有车辆数为0辆。2024年度我单位一般公共预算中"三公经费"4.5万元与2024年预算数比较无增减变化。

2025年"三公经费"预算中计划公务接待2批次30人次，公务接待费0.3万元与上年度预算数比较无增减变化；公务用车计划购置数0辆、公务用车保有量为0辆，全年公务用车运行维护费4.5万元与上年度预算数比较无增减变化；因公出国（境）预计0批次0万元与上年预算数比较无增减变化。

八、政府性基金预算支出总体情况

服务站2025年没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金"三公"经费总体情况

服务站2025年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

本年度我单位机关运行经费预算安排33.81万元（包括：办公费2.20万元，印刷费 0.64万元，水费2万元，电费3万元，邮电费0.98万元，维修（护）费2.46万元，差旅费2.10万元，公务接待费0.30万元，工会经费4.47万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他商品和服务支出11.16元）。

（二）政府采购情况说明。

本年度我单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止至2024年12月31日服务站共计占有（使用）价值1043.86万元国有资产.

2025年预算全部纳入绩效目标管理，涉及基本支出预算471.86元；项目支出预算404.27万元。

（五）其他情况说明。

2025年服务站无政府性基金预算拨款收入和政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、"三公"经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。