目 录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职能

根据组织部门印发的"三定"方案文件，规定的部门（单位）主要职责。买球必胜官网入口委网信办贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策，贯彻落实区党委、市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署，负责管理全市互联网信息内容管理、网络舆情工作及技术管网能力建设，组织协调全市网络意识形态工作和相关监督管理工作，起草全市网络安全和信息化发展中长期规划，拟定全市互联网数据管理有关政策和互联网新闻信息传播技术标准，编制网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，承办全国宣传部部长会议精神工作。

二、部门（单位）机构设置情况

买球必胜官网入口委网信办内设机构6个，均为正科级建制。其中有：综合科（政工人事科）、网络安全和信息化协调科（网络应急管理与执法科、网络管理技术科）、网络传播科（网络评论和社会工作科）、互联网评论中心、网络安全应急指挥中心、互联网违法和不良信息举报中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款"三公"经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计1,407.16万元，支出总计1,407.16万元，与2023年度相比，收入、支出总计减少121.93万元,下降7.9%。主要原因是2023年有公房改造及维修项目而2024年没有大的支出项目，故减少了预算经费。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,407.16万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数减少121.93万元，主要原因2023年有公房改造及维修项目而2024年没有大的支出项目，故减少了预算经费。年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,407.16万元。年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少121.93万元，下降7.9%，主要原因2023年有公房改造及维修项目而2024年没有大的支出项目，故减少了预算经费。

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明 本年收入1,407.16万元，其中：财政拨款收入1,407.16万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出1,407.16万元，其中：基本支出913.06万元，占64.89%；项目支出494.10万元，占35.11%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,407.16万元，支出1,407.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少121.93万元,下降7.9%。主要原因是2023年有公房改造及维修项目而2024年没有大的支出项目，故减少了预算经费。支出减少121.93万元,下降7.9%。主要原因是2023年有公房改造及维修项目而2024年没有大的支出项目，故减少了预算经费。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,407.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.93万元,下降7.9%。主要原因是2023年有公房改造及维修项目而2024年没有大的支出项目，故减少了预算经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,407.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1217.88万元，占86.55%；社会保障和就业（类）支出88.91万元，占6.32%；住房保障（类）支出59.17万元，占4.2%；卫生健康（类）支出41.2万元，占2.93%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1611.15万元，支出决算为1,407.16万元，完成年初预算的87.74%。其中：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1389.03万元，支出决算为1217.88万元，完成年初预算的87.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是节约开支，严格控制减少非必要支出；二是部分预算项目可能预留过高资金，实际执行中未全额使用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为90.84万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的83.01%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目可能预留过高资金，实际执行中未全额使用。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为13.7万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目可能预留过高资金，实际执行中未全额使用。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为43.72万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的83.01%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目可能预留过高资金，实际执行中未全额使用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.73万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的85.69%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目可能预留过高资金，实际执行中未全额使用。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为68.13万元，支出决算为59.17万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目可能预留过高资金，实际执行中未全额使用。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出913.06万元，其中：人员经费824.94万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资504.37万元、津贴补贴1.05万元、奖金42.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.41万元、职工基本医疗保险缴费36.29万元、公务员医疗补助缴费4.91万元、其他社会保障缴费12.66万元、住房公积金59.17万元、其他工资福利支出51.91万元；对个人和家庭的补助中的生活补助20.8万元、医疗费补助4.86万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助11.06万元。公用经费88.12万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费10.74万元、印刷费0.74万元、水费0.4万元、邮电费2.14万元、差旅费10.77万元、会议费1.44万元、劳务费2.59万元、工会经费12.36万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用2.36万元、其他商品和服务支出35.57万元。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款"三公"经费支出预算为15万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100%，与2023年度相比，"三公"经费支出减少1.7万元，下降18.9%。

（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，

公务用车运行维护费支出9.00万元，主要用于三辆公车的日常运行燃油费和维修、保养等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少6万元，完成预算的4%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.7万元，下降18.9%，主要原因：一是车辆登记日起算年限已达到20年以上增加了车辆运行维护费，故预算有所增加；二是因其他支出需要调剂资金。

3.公务接待费支出0.00万元。

（注：2024年度"三公"经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

1.项目绩效目标完成整体还可以。

2.本单位整体支出绩效目标执行进度为87%

十一、其他重要事项情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、"三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

附件：2024年度部门决算公开表