目 录

第一部分 买球必胜官网入口第四实验幼儿园概况

一、主要职能

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分 买球必胜官网入口第四实验幼儿园2026年度部门预算明细表

第三部分 买球必胜官网入口第四实验幼儿园2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算"三公"经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金"三公"经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

买球必胜官网入口第四实验幼儿园概况

一、主要职能

根据中共买球必胜官网入口委机构编制委员会办公室《关于做好事业单位改革前期工作的通知》（山机编办发〔2021〕7号）精神，结合我园实际，制定《买球必胜官网入口第四实验幼儿园"三定"规定》根据以上职责，买球必胜官网入口第四实验幼儿园内设机构10个，即：办公室、教务处、后勤办、教研室、党建办、稳安办、信息办、财务室、工团妇办、保健室。

二、部门预算单位机构设置情况

纳入买球必胜官网入口第四实验幼儿园2026年部门预算编制范围的单位只有买球必胜官网入口第四实验幼儿园。

第二部分

买球必胜官网入口第四实验幼儿园2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

买球必胜官网入口第四实验幼儿园2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 1364.23 万元。收入包括：上年结转 32.19 万元,一般公共预算拨款收入1332.04万元；支出包括：教育支出1107.05万元、社会保障和就业支出114.11万元、卫生健康支出52.91万元、住房保障支出90.16万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 1364.23万元，同比减少138.76万元，主要原因是：一是项目数比上年减少1项；二是幼儿人数比上年减少7人。其中：上年结转 32.19 万元， 占 2.4 %；一般公共预算拨款收入 1332.04 万元，占 97.60 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 1364.23 万元，同比减少138.76万元，主要原因是：一是项目数比上年减少1项；二是幼儿人数比上年减少7人。其中：基本支出 1255.03 万元，占 91.99 %。项目支出109.20万元，占 8.01 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1364.23万元，同比减少138.76万元，主要原因是：一是项目数比上年减少1项；二是幼儿人数比上年减少7人。收入包括：一般公共预算拨款收入1364.23万元，包括：上年结转 32.19 万元，一般公共预算当年拨款收入 1332.04万元；支出包括：教育支出1107.05万元、社会保障和就业支出114.11万元、卫生健康支出52.91万元、住房保障支出90.16万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1332.04万元,比2025年执行数减少138.34万元，主要原因是：一是项目数比上年减少1项；二是幼儿人数比上年减少7人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1332.04万元,主要用于以下方面：教育支出1074.86万元、占 80.69%；社会保障和就业支出114.11万元、占 8.57 %；卫生健康支出52.91万元、占 3.97 %；住房保障支出90.16万元、占 6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

教育支出（类），普通教育（项）预算数为1332.04万元,比2025年执行数减少138.34万元，减少10.38%。主要原因：一是项目数比上年减少1项；二是幼儿人数比上年减少7人。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出1255.03万元，其中：

人员经费 1049.08万元，主要包括：基本工资163.20万元、津贴补贴572.03万元、奖金56.15万元、其他社会保障缴费4.38万元、其他工资福利支出133.31万元、对个人和家庭的补助120.01万元。

公用经费205.95 万元，主要包括商品和服务支出：六一儿童节慰问经费0.2万元、工会经费13.48万元。

七、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

2026年"三公"经费预算数为 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.5万元，公务接待费 0 万元。2026年"三公"经费预算比2025年增加0.5万元，增长 16.66%，主要原因：2026年公务用车车辆使用年限增加运行维修同比增加。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 2 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年无使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无

（二）政府采购情况说明。

无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆。其中其他用车1辆，主要用途为下乡、送教；校车1辆用途为幼儿接送。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

无

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。