目 录

第一部分 买球官网入口第二实验幼儿园（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 买球官网入口第二实验幼儿园（部门）2026年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金"三公"经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 买球官网入口第二实验幼儿园（部门）2026年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

买球官网入口第二实验幼儿园概况

一、主要职能

我园是根据《关于组建山南地区第二实验幼儿园的批复》（山机编复[2015]11号）要求，设立山南地区第二实验幼儿园，为地区教育局（体育局）下属独立正科级事业单位，经费来源为全额拨款。内设机构有7个办公室，分别是：1、园长办，2、办公室，3、财务室，4、教研室，5、教务办， 6、综治办，7、党建办。

买球官网入口第二实验幼儿园所需事业编制按照《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》核定编制数46人。

二、部门预算单位构成

纳入买球官网入口第二实验幼儿园2026年部门预算编制范围的单位只有买球官网入口第二实验幼儿园一个单位。

第二部分

买球官网入口第二实验幼儿园（部门）2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

买球官网入口第二实验幼儿园（部门）2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

2026年收支总预算2344.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2325.03万元；上年结转19.23万元；支出包括：教育支出1941.54万元、社会保障和就业支出179.29万元、卫生健康支出86.28万元、住房保障支出137.14万元。

二、2026年度部门收入总表的说明

收入预算2344.26万元，其中：上年结转19.23万元，占0.8%；一般公共预算拨款收入2325.03万元，占99.2%。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算2344.26万元，其中：基本支出2131.48万元，占90.9%；项目支出212.78万元，占9.1%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算2344.26万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入,2325.03万元；上年结转19.23万元；支出包括：教育支出1941.54万元、社会保障和就业支出179.29万元、卫生健康支出86.28万元、住房保障支出137.14万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款2344.26万元,比2025年执行数增加343.99万元，主要原因：2026年预算中增加项目资金及2026年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1941.54万元，占82.82%；社会保障和就业支出179.29万元、占7.65%；卫生健康支出86.28万元、占3.68%；住房保障支出137.14万元、占5.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为2344.26万元，比2025年拨款总数增加343.99万元，增长14.67%。主要是2026年预算中增加项目资金及2026年人员经费增加。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出2131.48万元，其中：人员经费1899.42万元，主要包括：工资福利支出1787.58万元，主要包括：基本工资327.12万元、津贴补贴799.07万元、奖金86.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.29万元、职工基本医疗保险费86.28万元、其他社会保障缴费6.72万元、住房公积金137.14万元、其他工资福利支出165.76万元。对个人和家庭补助支出111.83万元、其中其他对个人和家庭的补助8.47万元、医疗费补助15万元、助学金88.36万元。

公用经费232.06万元，主要包括：办公费：10万元、印刷费：10万元、水费：1.5万元、电费：2.5万元、邮电费：2.3万元、差旅费：2.5万元、维修（护）费：40万元、培训费：1万元、专用材料费：30万元、劳务费：23.29万元、委托业务费：10万元、工会经费22.57万元、公务用车运行维护费：1.5万元、其他交通费用：3万元、其他商品和服务支出：71.9万元。

七、2026年度一般公共预算"三公"经费预算情况说明

2026年"三公"经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待费0万元。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置辆0、保有量2，国内公务接待批次0人。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

2026年没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无。

（二）政府采购情况说明。

无。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年元月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中：其他用车辆2辆，其他用车主要是公务用车、校车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年本单位无绩效目标管理项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

无。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。