目 录

第一部分 买球官网入口实验幼儿园（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 买球官网入口实验幼儿园（部门）2026年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表

八、政府性基金"三公"经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 买球官网入口实验幼儿园（部门）2026年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

买球官网入口实验幼儿园概况

一、主要职能

我园是根据《山机编发【2018】16号关于核增基础教育编制的》通知，核定编制数位63名，我园是一所独立的预算机构内设有10个科室，分别是：1.书记办，2.园长办，3.教务处，4.办公室，5.党建办，6.后勤办，7.综治办，8.财务室，9.医务室，10.营养室。

单位编制数63人。2026年实有教职工61名（合同制工人1人），退休职工31名，公岗人员6人、临时工7人。车辆编制0辆，固定资产帐上有3辆车，实有车辆3辆。

二、部门预算单位构成

纳入买球官网入口实验幼儿园2026年部门预算编制范围的单位只有买球官网入口实验幼儿园一个单位。

第二部分

买球官网入口实验幼儿园（部门）2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

买球官网入口实验幼儿园（部门）2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

2026年收支总预算2948.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2908.35万元，上年结转39.76万元；支出包括：教育支出2310.98万元，社会保障和就业支出337.95万元、卫生健康支出117.9万元、住房保障支出181.28万元。

二、2026年度部门收入总表的说明

收入预算2948.11万元，其中：上年结转39.76万元，占1.3%；一般公共预算拨款收入2908.35万元，占98.7%。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算2948.11万元，其中：基本支出2841.21万元，占96.4%；项目支出106.9万元，占3.6%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算2948.11万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2908.35万元、上年结转39.76万元；支出包括：教育支出2310.98万元，社会保障和就业支出337.95万元、卫生健康支出117.9万元、住房保障支出181.28万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款2948.11万元,比2025年增加319.51万元，主要原因：2026年预算中增加项目资金及人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出2310.98万元，占78.39%；社会保障和就业支出337.95万元、占11.46%；卫生健康支出117.9万元、占4%；住房保障支出181.28万元、占6.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为2948.11万元，比2025年拨款总数增加319.51万元，增长10.84%。主要原因：2026年预算中增加项目资金及人员经费增加。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出2841.21万元，其中：

人员经费2549.97万元，主要包括：工资福利支出2377万元，主要包括：基本工资435.4万元、津贴补贴1002.85万元、奖金111.79万元、机关事业单位基本养老保险226.52万元、职业年金缴费80.89万元、职工基本医疗保险缴费117.90万元、其它社会保险缴费8.72万元、住房公积金181.28万元、其它工资福利支出211.65万元。对个人和家庭补助支出172.97万元,其中生活补助33万元、医疗费补助22.3万元、助学金104.13万元、其他对个人和家庭补助13.54万元。

公用经费291.24万元，主要包括：办公费0.97万元、印刷费10万元、水费5万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修（护）费60万元、培训费2万元、专用材料费30.46万元、劳务费56万元、委托业务费1万元、工会经费29.33万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出79.48万元。

七、2026年度一般公共预算"三公"经费预算情况说明

2026年"三公"经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费0万元。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待0批次、0人。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

2026年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无。

（二）政府采购情况说明。

无。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车、校车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置.

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年本单位无绩效目标管理项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

无。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。