中共买球官网入口委员会宣传部2025年度部门决算公开报告

2025年度财政拨款收入5020.2万元，支出5020.2万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加（减少）600.98万元，增长（下降）13%，主要原因：一是2025年买球官网入口成立60周年，氛围营造经费的增加；二是预算项目的增加。支出增加（减少）600.98万元，增长（下降）13%，主要原因：一是2025年买球官网入口成立60周年，氛围营造经费的增加；二是预算项目的增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5017.28万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）600.98万元，增长（下降）13%，主要原因一是2025年买球官网入口成立60周年，氛围营造经费的增加；二是预算项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5017.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4275.32万元，占85%；文化旅游体育与传媒支出255万元，占5%；社会保障和就业（类）支出254.81万元，占5%；卫生健康支出95.11万元，占2%；住房保障（类）支出137.04万元，占3%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5017.28万元，支出决算为5017.28万元，完成年初预算的100%。其中：

1.1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1816.63万元，支出决算为1816.63万元，完成年初预算的100%。

1.2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.35万元，支出决算为40.35万元，完成年初预算的100%。

1.3.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%。

1.4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为2415.62万元，支出决算为2415.62万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化项）。

年初预算为255万元，支出决算为255万元，完成年初预算的100%。

3.1社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为180.83万元，支出决算为180.83万元，完成年初预算的100%。

3.2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为34.73万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的100%。

3.3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为39.25万元，支出决算为39.25万元，完成年初预算的100%。

4.1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为81.89万元，支出决算81.89万元，完成年初预算的100%。

4.2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为13.22万元，支出决算13.22万元，完成年初预算的100%。

5.1.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为137.04万元，支出决算137.04万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2316.06万元，其中：人员经费2118.07万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费197.99万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出2.92万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）2.92万元，增长（下降）100%，主要用于国家电影事业发展专项资金安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出2.92万元，主要用于以下方面：国家电影事业发展专项资金安排的支出（类）支出2.92万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出追加预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%。其中：

1.国家电影事业发展专项资金安排的支出（类）其他国家电影事业发展专项资金支出（款）。

追加预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：（类）支出0万元，占0%；

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款"三公"经费支出预算为40.61万元，支出决算为37.54万元，完成预算的92%，与2024年度相比，"三公"经费支出增加（减少）-8.49万元，增长（下降）-18%，主要原因严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、树立过紧日子理念，从严管控公务接待，做好车辆日常养护和里程核算，降低维修维护费。

（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.62万元，占90%；公务接待费支出决算3.92万元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无开支内容。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出33.62万元，主要用于公务车辆日常维修维护及油料费、洗车费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）-10.84万元，增长（下降）-24%，主要原因公车保有量和预算的减少。

3.公务接待费支出3.92万元，其中：国内接待费支出3.92万元，国内公务接待100批次，接待300人次；主要用于开展公务和媒体采访。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）-3.07万元，完成预算的56%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）2.35万元，增长（下降）150%，主要原因是2025年公务接待含媒体接待费。

（注：2025年度"三公"经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，市委宣传部组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2492.81万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。组织对2025年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对"新华社综合信息传播服务、社会主义核心价值观主题公园建设项目，意识形态工作责任制专项检查及考核工作项目"等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2492.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照年初设定的绩效目标组织实施，各项产出指标、效益指标、服务对象满意度指标均已按期保质完成，绩效完成良好，自评合格。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映0等0个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度市委宣传部机关运行经费197.99万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的100%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）-20.81万元，增长（下降）-10%。主要原因是：2025年因机构改革原融媒体中心划转至市电视台，相关机构职能、人员编制调整优化，公用经费支出相应下降。

（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》"机关运行经费"栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度市委宣传部政府采购支出总额479.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出479.92万元。授予中小企业合同金额479.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积1319平方米。

本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、"三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。反映宣传思想工作统筹管理、业务综合协调、制度建设、行业监管等宣传事务管理类项目支出。不含宣传部门机关人员工资、机关日常运转基本支出。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

扫一扫在手机打开当前页面