买球必胜官网入口买球必胜官网入口电影发行放映站机关2025年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、认真贯彻执行国家关于电影发行放映工作的方针政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向；加强农牧区公益电影的放映和放映队伍建设，积极培育和完善农牧区电影市场，积极落实每村每月放映一场电影，即"2131"电影放映工程管理及督促完成放映任务，宣传好公益电影、科教影片、优秀国产影片、种养殖技术、生态环境保护等，不断提高全市农牧民群众的精神文化生活，进一步丰富和活跃我市广大基层干部和农牧民群众日益增长的精神文化需求，大力弘扬时代主旋律，扎实稳步推进"文化惠民工程"，把党的温暖送到千家万户。
2、追求城乡电影融合发展，解决好基层放映基础设施的问题，为电影产业化创造条件；紧跟时代潮流，关注电影数字化转变，提高电影技术高质量发展，让全市人民群众感受现代科技带来的视觉盛宴。
3、严格按照上级部门的要求，积极做好农村公益数字电影放映工作。负责接收中宣部国家数字电影节目管理中心电影卫星节目、订片、授权、下载影片等相关工作。
4、承办市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。
二、机构设置
纳入买球必胜官网入口电影发行放映站2025年度部门决算编制范围的单位共一个，包括：我站内设机构有：站长办、书记办、办公室、财务室、买球必胜官网入口农村电影数字节目管理中心(电影放映、设备供应技术服务维护维修、中宣部国家电影局卫星接收数字平台、统计电影放映数据信息、电影行业业务管理)、雅砻数字影城运营管理等6个科室。单位核定编制12人，现有在职干部11人，公益性岗位7人，临时工6人；退休职工13人。车辆编制数1辆,实有车辆2辆。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计550.98万元，支出总计550.98万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加42.36万元，增长9.2%。主要原因：一是2025年政府性基金电影事业发展专项资金预算增加；二是干部职工工资及休假探亲费、取暖费增加。
收入支出总计主要构成
本年收入550.98万元，本年支出550.98万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。
二、收入决算情况说明
本年收入550.98万元，其中：财政拨款收入550.98万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出550.98万元，其中：基本支出406.32万元，占73.7%；项目支出144.66万元，占26.26%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入550.98万元，支出550.98万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加42.36万元，增长9.2%，主要原因：一是2025年政府性基金预算当年拨款增加；二是干部职工工资及休假探亲费增加。支出增加42.36万元，增长9.2%，主要原因：一是2025年政府性基金电影事业发展专项资金增加；二是干部职工工资及休假探亲费、取暖费增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出534.48万元，占本年支出合计的97%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.86万元，增长9.52%，主要原因是:一是2025年政府性基金电影事业发展专项资金预算增加；二是干部职工工资及休假探亲费、取暖费增加。
2025年度一般公共预算财政拨款支出534.48万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出426.08万元，占79.72%；社会保障和就业（类）支出65.91万元，占12.33%；卫生健康（类）支出15.71万元，占2.9%；住房保障（类）支出26.77万元，占5%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为534.48万元，支出决算为534.48万元，完成年初预算的100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。
年初预算为426.08万元，支出决算为426.08万元，完成年初预算的100%。
2.1社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为32.65万元，支出决算为32.65万元，完成年初预算的100%。
2.2社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为33.26万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为15.71万元，支出决算15.71万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为26.77万元，支出决算26.77万元，完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出406.32万元，其中：人员经费377.60万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费28.71万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置及其他商品和服务支出等。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出16.50万元，占本年支出合计的2.99%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10.71万元，增长35%，主要原因是增加国家电影事业发展专项资金安排的支出、资助影院建设资金。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出16.50万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出，国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）支出14.5万元，占87.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出，国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）支出2万元，占12.12%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款"三公"经费支出预算为4.95万元，支出决算为2.35万元，完成预算的47.47%，与2024年度相比，"三公"经费支出减少0.58万元，下降19.76%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、树立过紧日子理念，做好车辆日常养护和里程核算，降低维修维护费。
（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元，占40%；公务接待费支出决算0.37万元，占7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出1.98万元，主要用于公务车辆日常维修维护保养、车辆保险及油料费、洗车费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 2.52万元，完成预算的44%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.95万元，下降37.7%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、树立过紧日子理念，做好车辆日常养护和里程核算，降低维修维护费。
3.公务接待费支出0.37万元，其中：
国内接待费支出0.37万元，国内公务接待3批次，接待27人次；主要用于接待自治区电影公共服务中心安装农村电影放映机监控模块技术人员以及中影人工智能研究院专家组、自治区电影公共服务中心调研组到买球必胜官网入口进行农村电影放映情况调研与交流工作；自治区电影公共服务中心技术人员到山南设备巡检工作。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.08万元，完成预算的82.22%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.37万元，增长82.22%，主要原因是2024年无公务接待费。
（注：2025年度"三公"经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，市电影站组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的27.22%。组织对2025年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度无个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对"机构运行维护费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出118.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映0等0个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
机构运行维护费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79.2分。全年预算数为150万元，执行数为118.97万元，完成预算的79.3%。项目绩效目标完成情况：未能完成。发现的主要问题及原因：主要为政务大厅变迁影城客流量下降以及新开影城地理位置俱佳直接影响影城放映收入；部分运维开支坚持厉行节约，实际消耗低于预算测算，形成资金结余。
下一步改进措施：一是做细做实预算编制工作。下年度编制机构运行维护费预算时，充分参考近年度实际开支、影院设备老化损耗情况，细化维修维护、耗材、专用材料费等，科学测算资金需求，提高预算编制精准度，缩小预算与实际执行差距；二是持续发挥影院公益阵地作用。立足城市影院，持续做好国产影片、红色主题影片公益放映，拓展机关、社区联动观影活动，不断提升公共文化服务质效，切实发挥电影阵地爱国主义教育、文化惠民功能。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果（如有）
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
2025年度买球必胜官网入口电影发行放映站机关运行经费28.71万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的100%；与2024年度相比，机关运行经费减少0.3万元，下降9.9%。主要原因是：2025年年底调出一名工作人员，公用经费支出相应下降。
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》"机关运行经费"栏。）
2025年度买球必胜官网入口电影发行放映站政府采购支出总额0万元。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，与买球必胜官网入口委员会宣传部供用办公楼。
本单位共有车辆2辆，其他用车主要是公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、"三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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