买球必胜官网入口交通运输局机关2025年度部门决算
公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
贯彻执行国家和自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规。组织编制并实施全市交通运输行业发展规划和标准；负责起草全市公路（国道、省道、县乡道路）、水路建、管、养的年度计划、中长期规划，并组织实施；参与拟定市场物流业发展规划；指导公路、水路行业有关体制机制改革，引导交通运输行业优化结构，协调发展。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作。负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。监督管理全市公路、水路行业安全生产工作。培育和管理交通运输市场以及公路、水路建设市场。负责市交通运输行业统计和信息工作，监测分析运行情况。
纳入2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：2025年市交通运输局编制59名，其中：行政编制44名、事业编制15名。实有在职职工55人。纳入2025年度决算范围的单位包括：买球必胜官网入口交通运输局机关，设有13个科室（队、中心），分别为：办公室、政工人事科、规划建设科、安全监督管理科、农村公路科、公路养护管理科、运输科（企业指导科）、财务科、综合行政执法一、二、三大队、交通运输事业发展中心、邮政业安全中心。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计273985.19万元，支出总计273985.19万元，与2024年度相比，收支总计各增加231207.51万元，增幅540% 。增长的主要原因是：一是2025年基本支出收入2108.51万元,较2024年增长238.96万元,增幅13%;二是2025年项目支出收入271876.68万元,较2024年增长231204.25万元,增幅568%万元。国边防公路建设的不断实施，大量项目资金陆续到账，收入增幅明显。
（一）收入总计主要构成
本年收入273985.19万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是无非财政资金结余。
年初结转结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出273985.19万元。
结余分配0.00万元，主要是无结转结余，较2024年度决算数增加（减少）0.00万元
二、收入决算情况说明
本年收入273985.19万元，其中：财政拨款收入273985.19万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出273985.19万元，其中：基本支出2108.51万元，占0.77%；项目支出271876.68万元，占99.23%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入273985.19万元，支出273985.19万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加231207.51万元，增长540%，主要原因：一是2025年基本支出收入2108.51万元,较2024年增长238.96万元,增幅13%;二是2025年项目支出收入271876.68万元（其中政府性基金收入825.2万元）,较2024年增长231204.25万元,增幅568%万元。国边防公路建设的不断实施，大量项目资金陆续到账，收入增幅明显。
财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是无财政拨款结转结余资金。
财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是年末无财政拨款结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出273159.99万元，占本年支出合计的99.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加230618.01万元，增长542.1%，主要原因是2025国边防公路建设项目不断推进，且"十四五"收官，大量"十四五"时期项目资金陆续到账，收入增幅明显。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出273159.99万元，按功能分类：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出294.79万元，占0.11%；卫生健康支出支出91.21万元，占0.03%；交通运输支出支出272618.65万元，占99.8%；资源勘探工业信息等支出32万元，占0.01%；住房保障支出123.34万元，占0.05%.
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273159.99万元，支出决算为273159.99万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为315.94万元，支出决算为294.79万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因：2025年单位承担部分养老保险未使用完，故交通运输局预算数大于决算数。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为111.61万元，支出决算为91.21万元，完成年初预算的81.72%。决算数小于预算数的主要原因：2025年单位承担部分医疗保险、公务员医疗补助等未使用完，故交通运输局预算数大于决算数。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为133371.33万元，支出决算为272618.65万元，完成年初预算的204.41%。决算数大于预算数的主要原因：中途追加的公路建设项目资金。
4. 资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为320.3万元，支出决算为825.2万元，完成年初预算的257.63%。决算数大于预算数的主要原因：中途追加的超长期国债资金老旧营运车辆报废及更新补贴资金536.9万元，主要通途为广大群众营运车辆报废更新的补贴资金。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为144.62万元，支出决算为123.34万元，完成年初预算的85.29%。决算数小于预算数的主要原因：2025年单位承担部分住房公积金未使用完，故交通运输局预算数大于决算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出2108.51万元，其中：人员经费1894.22万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费214.29万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出825.2万元，占本年支出合计的0.3%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加589.5万元，增长250.1%，主要原因是：2025年新项目超长期国债资金老旧营运车辆报废及更新补贴这一惠民资金受到广大群众的好评，申报积极性高，我局相关科室积极跑办对接，积极争取资金，较2024年资金申报、兑现有了较为明显的提高。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出825.2万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）支出825.2万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为825.2万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 资源勘探工业信息（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为825.2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：中途追加的超长期国债资金老旧营运车辆报废及更新补贴资金，共825.2万元，主要通途为广大群众营运车辆报废更新的补贴资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是交通运输局无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，2025年交通运输局无国有资本经营财政拨款支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款"三公"经费支出预算为48.23万元，支出决算为48.23万元，完成预算的100%，与2024年度相比，"三公"经费支出减少11.21万元，减少18.86%。
（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.23万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是买球必胜官网入口交通运输局无因公出国过出境费预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出48.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出48.23万元，主要用于项目车辆、执法队车、特种车辆的日常油料费、维修维护费、车辆检测费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.01万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少11.21万元，减少18.86%。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金273159.99万元，绩效自评全覆盖。组织对2025年度超长期国债营运车辆报废及更新补贴资金政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金825.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
从评价情况来看，项目绩效目标设置、绩效自评等方面处于初步阶段，仍存在目标设置不规范、目标无量化考核指标等情况，自评过程中偏离目标情况时有发生。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
2025年，中央、自治区转移支付及市本级安排的预算项目均开展了绩效自评工作。绩效自评得分均在85分及以上，评价等级良。项目总体完成年初既定的目标任务。交通运输领域各类项目的建成投入，使农村基础设施建设得到提升，切实解决了群众出行难的问题，同时巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。自评发现部门绩效指标设定较为笼统，量化指标不够细化。下一步，我局将继续科学编制绩效目标，强化项目实施全过程绩效监控，提升资金使用效益。
十一、其他重要事项情况说明
2025年度买球必胜官网入口交通运输局机关运行经费214.29万元，比年初预算增加9.07万元，完成预算的100%；与2024年度相比，机关运行经费增加36.18万元，增长20.31%。主要原因是：一是2025年市财政局统一追加开设食堂单位食堂运转补助9.6万元。二是2025年通过岗位调整遴选等途径人员增加，导致公用经费增加。
2025年度交通运输局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积47,570.67平方米，其中：办公用房1,800平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）45,770.67平方米。
本部门实有车辆8辆，对4500多万重复入账固定资产经市机关事务管理和市财政局联合下发重复资产核销批复，我局于2025年底完成系统内资产核销工作。确保国有资产账账相符、账实相符。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、"三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
扫一扫在手机打开当前页面
藏公网安备：54222102000024号