中共买球官网入口委员会党校（市行政学院）2025年度部门决算公开报告

部门内设12个机构,分别是：办公室、总务科、学员管理科、教务科、马列教研室、民族与宗教教研室、公共管理教研室、党史党建教研室、政治学和法学教研室、经济学教研室、理研室、信息科共12个处室。市委党校（市行政学院）核定人员编制数70人，全为事业编制。实有在职人员52人，公益性岗位6人(编制8人），遗属生活补助领取人员3人，退休人员33人。单位车辆编制6辆（特殊车辆1辆，公务用车5辆），实有车辆2辆。

纳入中共买球官网入口委员会党校（市行政学院）2025年部门决算编制范围的单位包括中共买球官网入口委员会党校（市行政学院）。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款"三公"经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计2826.2万元，支出总计2826.2万元，与2024年度相比，收支总计增加105.98万元，增加3.9%。主要原因：落实国家机关事业单位工作人员基本工资标准调整政策，2025年度兑现基本工资调标增资及补发2024年7月-12月调标差额，人员经费支出增幅较大。

（一）收入总计主要构成

本年收入2826.2万元，其中：一般公共预算拨款2826.2万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出2826.2万元，其中：财政拨款支出2826.2万元。

二、收入决算情况说明
本年收入2826.2万元，其中：财政拨款收入2826.2万元占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出2826.2万元，其中：基本支出2031.69万元，占71.89%；项目支出794.51万元，占28.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入2826.2万元，支出2826.2万元。与2024年度相比，财政拨款收支增加105.98万元，增加3.9%，主要原因：2025年度兑现基本工资调标增资及补发2024年7月-12月调标差额，人员经费支出增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2826.2万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，财政拨款收支增加105.98万元，增加3.9%，主要原因：2025年度兑现基本工资调标增资及补发2024年7月-12月调标差额，人员经费支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2826.2万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）2377.73万元，占84.13%。其中：进修与培训（款）干部教育（项）2377.73万元。

2.社会保障和就业支出（类）229.03万元，占8.1%。其中：行政事业单位养老支出（款）197.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）167.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.33万元；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）31.43万元。

3.卫生健康支出（类）86.24万元，占3.05%。其中：行政事业单位医疗（款）86.24万元，事业单位医疗（项）80.5万元，公务员医疗补助（项）5.74万元。

4.住房保障支出（类）133.2万元，占4.71%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）133.2万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3066.43万元，支出决算为2826.2万元，完成年初预算的92.17%。其中：

1.教育支出（类）进修与培训（款）

年初预算为2582.29万元，支出决算为2377.73万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目未完工，项目尾款及质保金未能支出；二是因2025年正值村（社区）组织换届，第二期全市村（社区）主干国家通用语言文字重点培训班未能在关账前结业，导致该培训经费2026年才予以结清。

2.社会保障和就业支出（类）

年初预算为245.54万元，支出决算为229.03万元，完成年初预算的93.28%。其中：行政事业单位养老支出（款）208.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）188.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.8万元；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）37.25万元。决算数小于预算数的主要原因是本年存在人员变动。

3.卫生健康支出（类）

年初预算为97.23万元，支出决算为86.24万元，完成年初预算的88.7%。其中：行政事业单位医疗（款）97.23万元，事业单位医疗（项）90.71万元，公务员医疗补助（项）6.52万元。决算数小于预算数的主要原因是本年存在人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为141.37万元，支出决算为133.2万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要存在人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2031.69万元，其中：人员经费1865.33万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费166.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度本单位没有政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度本单位没有国有资本经营预算。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款"三公"经费支出预算为18.2万元，支出决算为11.61万元，完成预算的63.79%，与2024年度相比，"三公"经费支出增加0.62万元，增加5.64%，主要原因为本年度公务出行任务有所增加，公务用车运行维护开支相应小幅上升；单位持续严格落实执行中央八项规定精神，坚持过紧日子要求，从严管控"三公"经费总体规模，增幅处于合理区间。

（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.34万元，占97.67%；公务接待费支出决算0.27万元，占2.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。与2024年度相比，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.34万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出11.34万元，主要用于公务用车油料、维修、保养等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.66万元，下降29.13%。主要是厉行节约，从严管控车辆运行相关开支，实际消耗低于预算安排。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.36万元，增长3.28%，支出小幅上升。

3.公务接待费支出0.27万元，其中：

国内接待费支出0.27万元，国内公务接待3批次；主要用于接待其他地市党校及中央党校调研组。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.93万元，下降87.73%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.26万元，主要原因是2025年来访单位及人数比往年多。

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况及自评结果

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目17个，共涉及资金794.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中包含：教师节慰问金，雅砻论坛经费，科研经费，日常运转经费，市本级干部培训费，全市村（社区）主干国家通用语言文字重点培训班（第一、二期）培训经费，党建经费，法律顾问经费，后勤服务外包经费，学员食堂外包经费，"智慧校园"信息化建设配套硬件采购项目经费，基础设施建设项目尾款，学员宿舍书柜定制及办公室家具采购经费，维修1号学员宿舍楼太阳能热水系统质保金，安防监控系统及车辆人员管理系统项目尾款，强基惠民经费，驻村工作经费等。

从评价情况来看，2025年度项目支出总体情况良好，各项支出均用于保障党校教学培训、科研咨政、后勤运转及信息化建设等核心业务，资金使用规范，管理措施到位，为全年干部教育培训任务的顺利完成提供了坚实的资金保障，实现了预期产出和效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为全额事业单位。

（二）政府采购支出情况

2025年本部门政府采购决算总额139.86万元，其中：政府采购货物支出73.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务支出66.76万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积25852.22平方米，其中：办公用房316.1平方米，业务用房21083.42平方米，其他（不含构筑物）4452.7平方米。

本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、"三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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