目 录

第一部分市委巡察机构概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分市委巡察机构2024年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算"三公"经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分市委巡察机构2024年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分市委巡察机构概况

一、部门决算单位构成

市委巡察机构是纳入2024年部门决算编制范围的单位，为一级预算单位，无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）基本情况

买球必胜官网入口委巡察机构为2016年8月成立的正县级机构，为市委工作部门，设立了市委巡察办，巡察一组、巡察二组、巡察三组，均为正县级。市委巡察机构共核定编制30名。其中行政编制25名，事业编制5名。市委巡察办分别设立综合科、秘书科、督查科、数据应用中心。市委巡察一组、市委巡察二组、市委巡察三组。

截止2024年12月，巡察机构共计在职人员25人（行政编制23人，事业编2人）。

（二）部门职责

（1）市委巡察工作办公室

1、向市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策部署。

2、统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

3、承担政策研究、制度建设等工作。

4、对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

5、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

6、办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（2）市委巡察组

1、开展巡察了解工作。严格按照规定的监督对象、监督范围、监督内容和方式权限开展工作，全面了解被巡察对象的真实情况和突出问题。

2、报告巡察情况。包括巡察情况的全面报告、巡察期间的阶段性报告、巡察过程中的重大情况报告、普遍性倾向性问题的专题报告等。

3、反馈并督促整改。巡察工作结束后，及时向被巡察党组织（单位）及其主要负责人反馈巡察情况，会同巡察办督促其认真抓好整改落实。

4、移交并督办。对市委决定的事项及时分类移交，会同巡察办做好跟踪督办工作。

5、办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（三）部门内设机构

市委巡察工作办公室下设3个正科级行政机构：

（1）综合科：负责巡察机构党的建设；承担巡察机构对外联络协调工作；承担配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理；负责组长库、专家库的管理；协助负责巡察工作专项经费、车辆管理；负责接待和处理群众来信来访工作；负责巡察机构内部会议组织服务工作；负责巡察机构文电办理、归档、保密等工作；负责巡察机构安全保卫及其他内勤工作；完成领导交办的其他工作。

（2）秘书科：负责政策研究、制度建设和调查研究工作；负责巡察方案的制定；负责文稿起草及信息编发；负责巡察报告、专题报告、反馈意见等的初审工作；配合负责巡察工作会议、市委巡察工作领导小组会议的筹备、组织、服务和纪要的起草工作；完成领导交办的其他工作。

（3）督查科：负责巡察计划的组织实施；负责跟踪了解巡察工作开展情况，协助巡察组向市委巡察工作领导小组报告按规定应当报告和应当由市委决定的重要事项，向巡察组传达市委巡察工作领导小组作出的决策和工作部署；负责涉巡舆情的应对处置工作；负责审核并协助巡察组做好问题线索移交工作；负责督促检查市委和市委巡察工作领导小组有关巡察工作决策部署落实情况和巡察反馈、移交事项的办理情况；完成领导交办的其他工作。

第二部分市委巡察机构2024年度部门决算公开报表

一、财政拨款收入支出决算公开表

二、一般公共预算支出决算公开表

三、一般公共预算基本支出决算公开表

四、一般公共预算"三公"经费支出决算公开表

五、政府性基金支出决算公开表

六、部门收支决算公开表

七、部门决算收入公开表

八、部门支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分市委巡察机构2024年度部门决算情况说明

一、2024年度财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1278万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。比上年增加39.2万元，增加3.16%。主要原因为：人员经费和日常公用经费增加。本年财政拨款支出总计1278万元，与2023年度相比，支出增加39.2万元，增长3.16%。主要原因为：在职人员工资、社保以及公积金缴费提高。

（一）收入总计主要构成。本年收入总计1278万元。全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款。比上年增加39.2万元，增长3.16%，其中人员经费支出976.07万元，包括在职人员工资、五险一金、休假探亲费等支出；公用经费支出77.11万元，包括差旅、办公费、电费、邮电费、伙食补助以及"三公"经费等费用；项目支出费用224.82万元，主要为巡察组经费等支出。

（二）支出总计主要构成。本年支出总计1278万元。全部为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款。比上年增加39.2万元，增长3.16%。其中，工资福利支出963.41万元，比上年增加18.97万元，增长2%，占财政拨款75.4%；商品和服务支出77.11万元，比去年增加33.97万元，增长78.8%，占财政拨款6.03%；对个人和家庭的补助12.66万元，比去年增加1.7万元，增长15.5%，占财政拨款0.99%；项目支出224.82万元，比去年减少15.44，减少6.4%，占财政拨款资金17.58%。

二、收入决算情况说明

本年收入1278万元，其中：财政拨款收入1278万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1278万元，其中：基本支出1053.2万元，占82.4%；项目支出224.82万元，占17.6%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1278万元，支出1278万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加39.2万元，增长3.16%，主要原因：人员经费和公用经费增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1278万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，财政拨款收入增加39.2万元，增长3.16%，主要原因：人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1278万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1023.69万元，占80.1%；社会保障和就业（类）支出125万元，占9.8%；卫生健康（类）支出56.4万元，占4.4%；住房保障（类）支出72.91万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1278万元，支出决算为1278万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）支出1023.69万元（含项目支出224.82万元）。用于2024年人员经费、公用经费以及项目支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）支出125万元。其中，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）94.02万元，用于2024年财政承担在职职工养老保险单位缴纳部分费用；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）30.98万元，用于2024年退休干部职业年金单位缴纳资金支出。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）56.4万元。其中，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）45.25万元，用于缴纳职工医疗保险及生育保险等单位承担部分费用；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）11.16万元，用于缴纳在职干部公务员医疗保险费用。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）72.91万元，主要用于在职干部职工按月缴纳的住房公积金财政补贴部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1053.18万元。其中：人员经费976.07万元，包括工资福利支出963.41万元（基本工资594.12万元，奖金45.46万元，伙食补助费9.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.02万元，职业年金30.98万元，职工基本医疗保险45.25万元，公务员医疗补助11.16万元，其他社会保障缴费7.27万元，住房公积金72.91万元，其他工资福利支出52.88万元）；对个人和家庭的补助12.66万元（医疗费补助4.88万元，奖励金1.2万元，其他对个人和家庭的补助支出6.58万元）。公用经费77.11万元，办公费16.37万元，印刷费0.67万元，电费9.61万元，邮电费0.84万元，差旅费4.33万元，培训费2.37万元，工会经费12.03万元，公务用车运行维护费4.41万元，其他商品服务支出26.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用途我委机关不存在。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用途我委机关不存在。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明。2024年度财政拨款"三公"经费支出预算为9.17万元，支出决算为9.18万元，具体为巡察组经费中公车运行维护费4.76万元，公用经费中公车运行维护费4.42万元，相比去年公用经费中的公车运行维护费减少1.21万元，下降21.5%。2024年我办严格落实中央八项规定及其实施细则精神,严格控制一般性支出。

（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明。2024年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.17万元（包含巡察组经费中的公务用车运行维护费），占100%；公务接待费支出决算0万元。

十、预算绩效情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我办对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,对巡察组经费开展自评。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度我委机关机关运行经费77.11万元，与2023年度相比，机关运行经费增加33.98万元，增长78.8%。主要原因为人员经费增加及2024年机关食堂补助科目设置在公用经费中。

（二）政府采购支出情况。2024年度我委机关政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截止2024年12月31日，我办只有1辆公务用车，价值53.6万元。无单位价值50万以上大型专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、"三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）